H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
DATOS GENERALES
Hacienda municipal e inversión pública
Proyecto:
Fecha:
02/10/2025
Costo del Proyecto:
01/01/2025
31/12/2025
Número de Proyecto:
Periodo de Ejecución:
Inicio:
Fin:
Tipo de Proyecto:
Cobertura:
Programa Especial:
Tipo de Accion:
 1
Administración Publica Eficiente
Bajo
Municipal
Administración Publica
 58,864,953.50
MATRIZ DE INDICADORES
Contribuir al fortalecimiento de la Tesorería Municipal mediante la implementación de controles administrativos y el saneamiento financiero.
Fin 
Informe
Objetivo:
Unidad de Medida:
Fortalecimiento de la Tesoreria Municipal
Anual
Nombre:
Periodo:
Representa el cumplimiento de la realización del informe anual de gestión
Estrategico
Definición:
Tipo de Indicador:
Informe Anual de gestión
Eficacia
Medio de Verificación:
Dimensión:
(INFORME ANUAL DE GESTIÓN REALIZADO()/INFORME ANUAL DE GESTIÓN PROGRAMADO())*100
Metodo de Calculo:
Supuesto:
Recursos financieros suficientes
Periodo
Programado
Modificado
% de Avance
Semáforo
Avance
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Marzo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Junio
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Tercer Trimestre ‑ Julio
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Tercer Trimestre ‑ Agosto
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Tercer Trimestre ‑ Septiembre
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Tesorería con  suficientes controles administrativos y flujo de efectivo, aplica lineamientos y normas administrativas para eficientizar los procesos y saneamiento de las finanzas municipales
Propósito 
Reporte
Objetivo:
Unidad de Medida:
Eficiencia en los procesos administrativos
Anual
Nombre:
Periodo:
Representa el cumplimento del informe operativo anual de las áreas internas de la Tesorería Municipal
Estrategico
Definición:
Tipo de Indicador:
Hoja: 1 de: 9

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Manuales de procedimientos, firma de convenios,  gestión de recursos, Normas técnicas administrativas, lineamientos establecidos CONAC.
Eficacia
Medio de Verificación:
Dimensión:
(REPORTE OPERATIVO ANUAL REALIZADO()/REPORTE OPERATIVO ANUAL PROGRAMADO())*100
Metodo de Calculo:
Supuesto:
Recursos financieros y administrativos suficientes
Periodo
Programado
Modificado
% de Avance
Semáforo
Avance
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Marzo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Junio
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Tercer Trimestre ‑ Julio
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Tercer Trimestre ‑ Agosto
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Tercer Trimestre ‑ Septiembre
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Hacienda Pública Municipal  ordenada
Componente [1]
Reporte
Objetivo:
Unidad de Medida:
Hacienda digital y eficiente
Trimestral
Nombre:
Periodo:
Representa el porcentaje de cumplimento de los reportes operativos detallados de las áreas
Gestion
Definición:
Tipo de Indicador:
Reportes operativos por área, oficios
Eficacia
Medio de Verificación:
Dimensión:
(REPORTES OPERATIVOS DE ÁREA REALIZADOS()/REPORTES OPERATIVOS DE ÁREA PROGAMADOS())*100
Metodo de Calculo:
Supuesto:
Recursos financieros, humanos y materiales, solicitudes
Hoja: 2 de: 9

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Periodo
Programado
Modificado
% de Avance
Semáforo
Avance
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Marzo
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
 1.00
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Junio
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
 1.00
Tercer Trimestre ‑ Julio
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Tercer Trimestre ‑ Agosto
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Tercer Trimestre ‑ Septiembre
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
 1.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
Aceptable
 3.00
 3.00
 3.00
 100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Analítica del flujo de efectivo realizada y egresos revisados.
Componente [2]
Reporte
Objetivo:
Unidad de Medida:
Egresos Hacendarios Municipales revisados
Trimestral
Nombre:
Periodo:
Gestion
Tipo de Indicador:
Reporte de posición bancaria, Estado de cuenta bancario, SPEI, Cheques, etc.
Eficacia
Medio de Verificación:
Dimensión:
(INFORME DE FLUJO DE EFECTIVO REALIZADO()/INFORME DE FLUJO DE EFECTIVO PROGRAMADO())*100
Metodo de Calculo:
Supuesto:
Control de flujo de efectivo y realización de reportes de posición financiera
Periodo
Programado
Modificado
% de Avance
Semáforo
Avance
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Marzo
 6.00
 6.00
 100.00%
Aceptable
 6.00
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 2.00
 100.00%
Aceptable
 2.00
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 2.00
 100.00%
Aceptable
 2.00
Segundo Trimestre ‑ Junio
 6.00
 2.00
 100.00%
Aceptable
 2.00
Tercer Trimestre ‑ Julio
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Tercer Trimestre ‑ Agosto
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Tercer Trimestre ‑ Septiembre
 6.00
 6.00
 100.00%
Aceptable
 6.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
Aceptable
 18.00
 18.00
 18.00
 100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
Hoja: 3 de: 9

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Realización de reuniones internas de trabajo con la Dirección de Contabilidad, Dirección de Recaudación de Rentas Municipal y Departamentos.
Actividad [1.1]
Reunión
Objetivo:
Unidad de Medida:
Reuniones estratégicas
Trimestral
Nombre:
Periodo:
Representa el cumplimiento del as reuniones internas de trabajo de la Tesorería Municipal
Gestion
Definición:
Tipo de Indicador:
Reportes operativos por área, oficios
Eficacia
Medio de Verificación:
Dimensión:
(REUNIÓN INTERNA DE TRABAJO REALIZADA()/REUNIÓN INTERNA DE TRABAJO PROGRAMADA())*100
Metodo de Calculo:
Supuesto:
Recursos financieros, humanos y materiales, solicitudes
Periodo
Programado
Modificado
% de Avance
Semáforo
Avance
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Marzo
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
 1.00
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Junio
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
 1.00
Tercer Trimestre ‑ Julio
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Tercer Trimestre ‑ Agosto
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Tercer Trimestre ‑ Septiembre
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
 1.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
Aceptable
 3.00
 3.00
 3.00
 100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Depuración y destrucción de documentación de acuerdo a la normatividad aplicables
Actividad [1.2]
Actas
Objetivo:
Unidad de Medida:
Depuración y destrucción de documentos
Trimestral
Nombre:
Periodo:
Representa el cumplimiento de ejecución de actas de destrucción y depuración de documentación
Gestion
Definición:
Tipo de Indicador:
Acta de destrucción de documentos
Eficacia
Medio de Verificación:
Dimensión:
(ACTAS DE EJECUCIÓN REALIZADA()/ACTAS DE EJECUCIÓN PROGRAMADAS())*100
Metodo de Calculo:
Supuesto:
La depuración y destrucción de documentación se realice de acuerdo a la normatividad aplicable
Hoja: 4 de: 9

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Periodo
Programado
Modificado
% de Avance
Semáforo
Avance
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Marzo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Junio
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Tercer Trimestre ‑ Julio
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Tercer Trimestre ‑ Agosto
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Tercer Trimestre ‑ Septiembre
 1.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
 1.00
 0.00
 0.00
 0.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Seguimiento a la Calificación Crediticia de Fitch Ratings con la finalidad de analizar la calificación y sus métricas de mejora.
Actividad [1.3]
Publicación
Objetivo:
Unidad de Medida:
Calificación Fitch Ratings
Trimestral
Nombre:
Periodo:
Representa el cumplimiento de la generación del informe anual de calificación crediticia de Fitch Ratings
Gestion
Definición:
Tipo de Indicador:
Boletín emitido por la calificadora, factura y correos
Eficacia
Medio de Verificación:
Dimensión:
(PUBLICACIÓN DE BOLETÍN E FITCH RATING REALIZADOR()/PUBLICACIÓN DE BOLETÍN E FITCH RATING PROGRAMADOS())*100
Metodo de Calculo:
Supuesto:
Contratación de certificadora y dar cumplimiento a los reportes e informes solicitados
Periodo
Programado
Modificado
% de Avance
Semáforo
Avance
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Marzo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Junio
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Tercer Trimestre ‑ Julio
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Tercer Trimestre ‑ Agosto
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Tercer Trimestre ‑ Septiembre
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
Hoja: 5 de: 9

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Coordinación y Elaboración del Proyecto de Ley de Ingresos 2026
Actividad [1.4]
Publicación
Objetivo:
Unidad de Medida:
Proyecto de Ley de Ingresos 2026
Trimestral
Nombre:
Periodo:
Coordinación y Elaboración del Proyecto de la Ley de Ingresos 2026
Gestion
Definición:
Tipo de Indicador:
Publicación en el Periódico Oficial del Estado
Eficacia
Medio de Verificación:
Dimensión:
(PROYECTO DE LEY DE INGRESOS 2026 REALIZADO()/PROYECTO DE LEY DE INGRESOS 2026 PROGRAMADO())*100
Metodo de Calculo:
Supuesto:
Turnar oficio a dependencias para solicitud de anteproyecto, revisión de anteproyecto, enviar anteproyecto de Egresos a la Comisión de Hacienda y envió al Congreso del Estado para su aprobación en tiempo y forma.
Periodo
Programado
Modificado
% de Avance
Semáforo
Avance
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Marzo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Junio
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Tercer Trimestre ‑ Julio
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Tercer Trimestre ‑ Agosto
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Tercer Trimestre ‑ Septiembre
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Revisión y programación de la deuda pendiente con proveedores
Actividad [2.1]
Supervisión
Objetivo:
Unidad de Medida:
Egresos Hacendarios Municipales revisados
Trimestral
Nombre:
Periodo:
Reporte de la revisión de los compromisos pendiente de pago a proveedores
Gestion
Definición:
Tipo de Indicador:
Pagaduría Hacendaria
Eficacia
Medio de Verificación:
Dimensión:
(REVISIÓN DE PAGOS PENDIENTES()/REVISIÓN DE PAGOS PROGRAMADOS())*100
Metodo de Calculo:
Supuesto:
Revisión del flujo de Efectivo disponible, saldo en bancos, revisión de deuda con proveedores
Hoja: 6 de: 9

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Periodo
Programado
Modificado
% de Avance
Semáforo
Avance
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Marzo
 6.00
 6.00
 100.00%
Aceptable
 6.00
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Junio
 6.00
 6.00
 100.00%
Aceptable
 6.00
Tercer Trimestre ‑ Julio
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Tercer Trimestre ‑ Agosto
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Tercer Trimestre ‑ Septiembre
 6.00
 6.00
 100.00%
Aceptable
 6.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
Aceptable
 18.00
 18.00
 18.00
 100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Revisión analítica de estados de cuenta bancarios
Actividad [2.2]
Estados de Cuenta
Objetivo:
Unidad de Medida:
Estados de Cuenta Bancarios generador
Trimestral
Nombre:
Periodo:
Realización de estados de cuenta bancarios
Gestion
Definición:
Tipo de Indicador:
Reporte e posición bancaria, estado de cuenta, SPEI, Cheques.
Eficacia
Medio de Verificación:
Dimensión:
(ESTADO DE CUENTA GENERADO()/ESTADO DE CUENTA SOLIICITADO())*100
Metodo de Calculo:
Supuesto:
Obtención de estados de cuenta bancaria y revisión de estados de cuenta bancarios
Periodo
Programado
Modificado
% de Avance
Semáforo
Avance
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Marzo
 3.00
 3.00
 100.00%
Aceptable
 3.00
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Junio
 3.00
 3.00
 100.00%
Aceptable
 3.00
Tercer Trimestre ‑ Julio
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Tercer Trimestre ‑ Agosto
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Tercer Trimestre ‑ Septiembre
 3.00
 3.00
 100.00%
Aceptable
 3.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
Aceptable
 9.00
 9.00
 9.00
 100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
Hoja: 7 de: 9

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Elaboración correcta y ordenada del archivo de las pólizas de egresos con la documentación soporte correspondiente.
Actividad [2.3]
Reporte
Objetivo:
Unidad de Medida:
Póliza documentada
Trimestral
Nombre:
Periodo:
Revisión y archivo correspondiente a los tramites finalizado
Gestion
Definición:
Tipo de Indicador:
Póliza de cheque y SPEI
Eficacia
Medio de Verificación:
Dimensión:
(REPORTE DE PÓLIZAS REALIZADAS()/REPORTE DE PÓLIZAS PROGRAMADO())*100
Metodo de Calculo:
Supuesto:
Revisión de póliza de egresos con documentación soporte e integración de póliza de egresos
Periodo
Programado
Modificado
% de Avance
Semáforo
Avance
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Marzo
 3.00
 3.00
 100.00%
Aceptable
 3.00
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Junio
 3.00
 3.00
 100.00%
Aceptable
 3.00
Tercer Trimestre ‑ Julio
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Tercer Trimestre ‑ Agosto
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Tercer Trimestre ‑ Septiembre
 3.00
 3.00
 100.00%
Aceptable
 3.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
Aceptable
 9.00
 9.00
 9.00
 100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Coordinación y Elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2025
Actividad [3.1]
Publicación
Objetivo:
Unidad de Medida:
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2026
Trimestral
Nombre:
Periodo:
Coordinación y Elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2025
Gestion
Definición:
Tipo de Indicador:
Publicación en el Periódico Oficial del Estado
Eficacia
Medio de Verificación:
Dimensión:
(PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS REALIZADO()/PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PROGRAMADO())*100
Metodo de Calculo:
Supuesto:
Hoja: 8 de: 9

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Periodo
Programado
Modificado
% de Avance
Semáforo
Avance
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Marzo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Junio
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Tercer Trimestre ‑ Julio
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Tercer Trimestre ‑ Agosto
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Tercer Trimestre ‑ Septiembre
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL
DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL
Hoja: 9 de: 9