H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
DATOS GENERALES
Construyendo Bienestar
Proyecto:
Fecha:
27/03/2025
Costo del Proyecto:
01/01/2025
31/12/2025
Número de Proyecto:
Periodo de Ejecución:
Inicio:
Fin:
Tipo de Proyecto:
Cobertura:
Programa Especial:
Tipo de Accion:
 21
Social
Alto
Municipal
Sociales
 8,423,227.50
MATRIZ DE INDICADORES
Mejorar la calidad de vida de la ciudadania en situacion de vulnerabilidad a través de apoyos sociales en especie o económicos, promoviendo la equidad y el acceso a oportunidad.
Fin 
Porcentaje
Objetivo:
Unidad de Medida:
Apoyo de Orden Social
Anual
Nombre:
Periodo:
Porcentaje de meta anual del 70% de solicitudes de apoyo social atendidas con recursos en especie o económicos, tomando como referencia el total de solicitudes registradas en el sistema de atención ciudadana durante el periodo evaluado.
Estrategico
Definición:
Tipo de Indicador:
Registro de personas apoyada (registro de atención, expediente).
Eficacia
Medio de Verificación:
Dimensión:
(NUMERO DE CIUDADANOS QUE SOLICITARON APOYOS()/NÚMERO DE CUÍDANOS EFCETIVAMENTE BENFICIADOS())*100
Metodo de Calculo:
Supuesto:
La ciudadania en situación de vulnerabilidad solicita apoyos y existe disponibilidad de recursos municipales suficientres para su otrogamiento dentro del periodo programado.
Periodo
Programado
Modificado
% de Avance
Semáforo
Avance
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Marzo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Junio
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
brindar atencion efectiva a la ciudadania en situacion de vulnerabilidad a traves de apoyos economicos y en especio, con el proposito de contribuir a la mejora de sus condiciones de vida y su entorno social.
Propósito 
Informe
Objetivo:
Unidad de Medida:
Cobertura de Atención Ciudadana de Asistencia Social
Anual
Nombre:
Periodo:
Cobertura del 80% de atención ciudadana que requieren apoyos de asistencia social.
Estrategico
Definición:
Tipo de Indicador:
Hoja: 1 de: 7

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Informe de distribucion de apoyos.
Eficacia
Medio de Verificación:
Dimensión:
(SOLICITUDES DE APOYO ATENDIDAS()/SOLICITUDES RECIBIDAS ELEGIBLES())*100
Metodo de Calculo:
Supuesto:
existencia de recursos suficientes para atender las solicitudes elegibles, La ciudadania conoce y accede a los mecanismos de solicitud de apoyo.
Periodo
Programado
Modificado
% de Avance
Semáforo
Avance
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Marzo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Junio
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
porpporcionar apoyo en especie o economico a la poblacion en situacion de vulnerabilildad, garantizando que al menos el 80% de los solicitantes que cumplan con los criterios establecidos reciban la yuda correspondiente.
Componente [1]
Informe
Objetivo:
Unidad de Medida:
Apoyo de Orden Social
Anual
Nombre:
Periodo:
Entrega el 80% de los apoyos calificados
Gestion
Definición:
Tipo de Indicador:
Registros administrativos de atención, formatos de entrega de apoyo social, expedientes de beneficiarios y reportes trimestrales.
Eficiencia
Medio de Verificación:
Dimensión:
(NUMERO DE PERSONAS SOLICITANTES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS()/NUMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS CON APOYO SOCIAL())*100
Metodo de Calculo:
Supuesto:
•	La ciudadanía conoce y accede a la información sobre los programas de apoyo.
•	Existen mecanismos de priorización en caso de alta demanda.
•	Se cuenta con disponibilidad presupuestaria para la entrega de apoyos.
Periodo
Programado
Modificado
% de Avance
Semáforo
Avance
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Marzo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Junio
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
Hoja: 2 de: 7

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Asistencia a reuniones de trabajo y celebracion de convenios.
Componente [2]
Reporte
Objetivo:
Unidad de Medida:
Trabajo Ejecutivo
Trimestral
Nombre:
Periodo:
Asistencia a Reuniones de trabajo y celebración de convenios
Gestion
Definición:
Tipo de Indicador:
Registro de atención, formato de apoyo de orden social o documentos del beneficiario.
Eficiencia
Medio de Verificación:
Dimensión:
(NÚMERO DE REUNIONES ASISTIDAS()/NÚMERO DE INVITACIONES Y REUNIONES RECIBIDAS.())*100
Metodo de Calculo:
Supuesto:
Se reciban convocatoria o invitación a sesiones de trabajo.
Periodo
Programado
Modificado
% de Avance
Semáforo
Avance
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Marzo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Junio
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
 1.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
Aceptable
 1.00
 1.00
 1.00
 100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Comunidad beneficiada con la entrega de apoyo económico o en especie apoyos económicos o en especie.
Actividad [1.1]
Apoyo
Objetivo:
Unidad de Medida:
Apoyo Económico
Trimestral
Nombre:
Periodo:
Entrega el 100% de los apoyos calificados.
Gestion
Definición:
Tipo de Indicador:
Registro de atención, formato de apoyo de orden social o documentación de la persona beneficiada.
Eficiencia
Medio de Verificación:
Dimensión:
(PERSONAS BENEFICIADAS()/PERSONAS SOLICITANTES())*100
Metodo de Calculo:
Supuesto:
existencia de recursos suficientes para atender las solicitudes elegibles
Hoja: 3 de: 7

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Periodo
Programado
Modificado
% de Avance
Semáforo
Avance
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Marzo
 40.00
 40.00
 100.00%
Aceptable
 40.00
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Junio
 40.00
 40.00
 100.00%
Aceptable
 40.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
Aceptable
 80.00
 80.00
 80.00
 100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Brindar apoyos en especie y subsidios prediales a personas de atención prioritarias, garantizando el acceso equitativo a beneficios fiscales y fortaleciondo la inclusión social .
Actividad [1.2]
Apoyo
Objetivo:
Unidad de Medida:
Apoyo subsidio predial
Trimestral
Nombre:
Periodo:
Entrega el 100% de los apoyos calificados.
Gestion
Definición:
Tipo de Indicador:
Formato de apoyo de orden social o documentación de la persona beneficiada.
Eficiencia
Medio de Verificación:
Dimensión:
(PERSONAS BENEFICIADAS()/PERSONAS  SOLICITANTES())*100
Metodo de Calculo:
Supuesto:
Existe disponibilidad presupuestaria suficiente para cubrir apoyo programados, la ciudadnia conoce la existencia del programa y cumple con los requisitos establecidos para acceder a los apoyos
Periodo
Programado
Modificado
% de Avance
Semáforo
Avance
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Marzo
 2,100.00
 2,100.00
 100.00%
Aceptable
 2,100.00
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Junio
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
Aceptable
 2,100.00
 2,100.00
 2,100.00
 100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Actividad [1.3]
Hoja: 4 de: 7

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Brindar apoyo alimentario a familias en situación vulnerable a través de la entrega de cenas navideñas al cierre del año.
Apoyo
Objetivo:
Unidad de Medida:
Cenas Navideñas
Trimestral
Nombre:
Periodo:
Entrega de cenas navideñas cubriendo el 90% de la solicitudes recibidas.
Gestion
Definición:
Tipo de Indicador:
Reporte consolidado de entregas con evidencia fotográfica.
Eficiencia
Medio de Verificación:
Dimensión:
(NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS()/NÚMERO DE PERSONAS SOLICITANTES())*100
Metodo de Calculo:
Supuesto:
Solicitudes de la ciudadanía de apoyos de cenas navideñas.
Periodo
Programado
Modificado
% de Avance
Semáforo
Avance
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Marzo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Junio
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Atención y gestión social para tramites funerarios ante dependencia estatal y privada para el beneficio comunitario.
Actividad [1.4]
Apoyo
Objetivo:
Unidad de Medida:
Apoyo Funerario
Trimestral
Nombre:
Periodo:
Atender al 100% de las familias que requieren el apoyo económico o en especie para realizar trámites funerarios.
Gestion
Definición:
Tipo de Indicador:
Oficio, expediente o formatos para trámite.
Eficiencia
Medio de Verificación:
Dimensión:
(NÚMERO DE SOLICITUDES ENTREGADAS()/NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS())*100
Metodo de Calculo:
Supuesto:
La ciudadanía acuda a solicitar apoyo para tramites funerarios.
Periodo
Programado
Modificado
% de Avance
Semáforo
Avance
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Marzo
 15.00
 15.00
 100.00%
Aceptable
 15.00
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Junio
 15.00
 15.00
 100.00%
Aceptable
 15.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
Aceptable
 30.00
 30.00
 30.00
 100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
Hoja: 5 de: 7

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Fortalecer la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer mediante la participación activa en espacios de coordinación interinstitucional, asegurando la implementación de acciones concretas en beneficio de las mujeres del municipio de Playas de Rosarito.
Actividad [2.1]
Oficios
Objetivo:
Unidad de Medida:
Reunión de Trabajo
Trimestral
Nombre:
Periodo:
Atender el 100% de las reuniones convocadas o invitaciones recibidas para tratar agenda de trabajo en beneficio de la ciudadanía.
Gestion
Definición:
Tipo de Indicador:
Lista de asistencia, oficios de invitación.
Eficiencia
Medio de Verificación:
Dimensión:
(REUNIONES ASISTIDAS()/INVITACIÓN A REUNIONES())*100
Metodo de Calculo:
Supuesto:
Convocatorias recibidas para tratar agenda de trabajo en beneficio de la ciudadanía.
Periodo
Programado
Modificado
% de Avance
Semáforo
Avance
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Marzo
 3.00
 3.00
 100.00%
Aceptable
 3.00
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Junio
 3.00
 3.00
 100.00%
Aceptable
 3.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
Aceptable
 6.00
 6.00
 6.00
 100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Gestionar y formalizar convenios con instituciones educativas para proporcionar acceso a programas educativos y becas, beneficiando a sectores vulnerables de la comunidad.
Actividad [2.2]
Oficios
Objetivo:
Unidad de Medida:
: Convenio de Inclusión Educativa.
Trimestral
Nombre:
Periodo:
Realizar convenio con el 100% en beneficio y bienestar de la comunidad.
Gestion
Definición:
Tipo de Indicador:
Convenios firmados, registros de beneficiarios, informes de seguimiento.
Eficiencia
Medio de Verificación:
Dimensión:
(CONVENIOS REALIZADOS()/CONVENIOS PROGRAMADOS())*100
Metodo de Calculo:
Supuesto:
Las instituciones educativas muestran disposición para colaborar y las condiciones normativas permiten la firma de convenios.
Hoja: 6 de: 7

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Periodo
Programado
Modificado
% de Avance
Semáforo
Avance
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Marzo
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
 1.00
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Junio
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
 1.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
Aceptable
 2.00
 2.00
 2.00
 100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
ILSE YANETT RODRIGUEZ RAMOS
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
ILSE YANETT RODRIGUEZ RAMOS
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
Hoja: 7 de: 7