DATOS GENERALES

	Proyecto:	Tesoreria Municipal	Fecha:	15/12/2020
	Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto:	 1
	Inicio:	01/01/2021	Fin:	31/12/2021	Costo del Proyecto:	 51,161,250.87
	Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Cobertura:	Municipal

	Programa Especial:	Bajo	Tipo de Accion:	Administración 
	Publica

	MATRIZ DE INDICADORES

	Fin 
	Objetivo:	Contribuir al fortalecimiento de la Tesorería Municipal mediante la 	Unidad de Medida:	Informe
	Implementación de controles administrativos y el saneamiento 
	financiero
	Nombre:	Fortalecimiento de la Tesoreria Municipal	Periodo:	Anual
	Tipo de Indicador:	Estrategico
	Medio de Verificación:	Minutas, reportes, Informes, constancias de capacitación,  etc.	Dimensión:	Eficiencia

	ACUMULADO DEL PERIODO
	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
	Programado:	 0.00	Primer trimestre ‑ Enero	 0.00	 0.00	 0.00%
	Avance:	 0.00
	Primer trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Porcentaje:	 0.00%	Febrero
	Semaforo:	Primer trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Marzo

	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Abril
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Mayo
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Junio

	Tercer Trimestre ‑ Julio	 0.00	 0.00	 0.00%

	Tercer Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Agosto
	Tercer Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Septiembre

	PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

	Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00

	Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00

	Critico	X < 50.00 y X > 120.00

	Propósito 
	Objetivo:	Tesorería con insuficientes controles administrativos y falta de 	Unidad de Medida:	Informe
	flujo de efectivo, aplican lineamientos y normas administrativas 
	para eficientizar los procesos y sanear las finanzas
	Nombre:	Eficiencia en los procesos Administrativos	Periodo:	Anual
	Tipo de Indicador:	Estrategico
	Medio de Verificación:	Manuales de procedimientos, firma de convenios, gestión de 	Dimensión:	Eficiencia
	recursos, Normas técnicas administrativas, lineamientos 
	establecidos CONAC

	ACUMULADO DEL PERIODO
	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
	Programado:	 0.00	Primer trimestre ‑ Enero	 0.00	 0.00	 0.00%
	Avance:	 0.00
	Primer trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Porcentaje:	 0.00%	Febrero
	Semaforo:	Primer trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Marzo

	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Abril
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Mayo
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Junio

	Tercer Trimestre ‑ Julio	 0.00	 0.00	 0.00%

	Tercer Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Agosto
	Tercer Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Septiembre

	PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

	Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00

	Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00

	Critico	X < 50.00 y X > 120.00

	Componente [1]
	Objetivo:	Tesorería Bien Administrada	Unidad de Medida:	Informe
	Nombre:	Tesoreria Bien Administrada	Periodo:	Trimestral
	Tipo de Indicador:	Gestion
	Medio de Verificación:	Avances trimestrales financiero y presupuestal	Dimensión:	Eficiencia

	ACUMULADO DEL PERIODO
	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
	Programado:	 3.00	Primer trimestre ‑ Enero	 0.00	 0.00	 0.00%
	Avance:	 3.00
	Primer trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Porcentaje:	 100.00%	Febrero
	Aceptable	Primer trimestre ‑ 	 1.00	 1.00	 100.00%	Aceptable
	Semaforo:
	Marzo

	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Abril
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Mayo
	Segundo Trimestre ‑ 	 1.00	 1.00	 100.00%	Aceptable
	Junio

	Tercer Trimestre ‑ Julio	 0.00	 0.00	 0.00%

	Tercer Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Agosto
	Tercer Trimestre ‑ 	 1.00	 1.00	 100.00%	Aceptable
	Septiembre

	PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

	Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00

	Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00

	Critico	X < 50.00 y X > 120.00

	Componente [2]
	Objetivo:	Cuenta Publica evaluada	Unidad de Medida:	Porcentaje
	Nombre:	Cuenta publica evaluada	Periodo:	Trimestral
	Tipo de Indicador:	Gestion
	Medio de Verificación:	Pliego de Observaciones, solventaciones, dictámenes, oficios, 	Dimensión:	Eficiencia
	reportes
	Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100
	ACUMULADO DEL PERIODO
	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
	Programado:	 0.00	Primer trimestre ‑ Enero	 0.00	 0.00	 0.00%
	Avance:	 0.00
	Primer trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Porcentaje:	 0.00%	Febrero
	Semaforo:	Primer trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Marzo

	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Abril
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Mayo
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Junio

	Tercer Trimestre ‑ Julio	 0.00	 0.00	 0.00%

	Tercer Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Agosto
	Tercer Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Septiembre

	PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

	Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00

	Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00

	Critico	X < 50.00 y X > 120.00

	Componente [3]
	Objetivo:	Flujo de efectivo bien administrado	Unidad de Medida:	Reporte
	Nombre:	Flujo de Efectivo administrado	Periodo:	Trimestral
	Tipo de Indicador:	Gestion
	Medio de Verificación:	Reporte de posición bancaria, Estados de cuenta bancario, 	Dimensión:	Eficiencia
	SPEI, Cheques, etc.

	ACUMULADO DEL PERIODO
	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
	Programado:	 18.00	Primer trimestre ‑ Enero	 0.00	 0.00	 0.00%
	Avance:	 18.00
	Primer trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Porcentaje:	 100.00%	Febrero
	Aceptable	Primer trimestre ‑ 	 6.00	 6.00	 100.00%	Aceptable
	Semaforo:
	Marzo

	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Abril
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Mayo
	Segundo Trimestre ‑ 	 6.00	 6.00	 100.00%	Aceptable
	Junio

	Tercer Trimestre ‑ Julio	 0.00	 0.00	 0.00%

	Tercer Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Agosto
	Tercer Trimestre ‑ 	 6.00	 6.00	 100.00%	Aceptable
	Septiembre

	PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

	Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00

	Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00

	Critico	X < 50.00 y X > 120.00

	Componente [4]
	Objetivo:	Ejercicio del Gasto Publico Adecuado	Unidad de Medida:	Auditoria
	Nombre:	Ejercicio del Gasto Adecuado	Periodo:	Trimestral
	Tipo de Indicador:	Gestion
	Medio de Verificación:	Cuenta Publica, Cedula de Observaciones, Transferencias 	Dimensión:	Eficiencia
	aprobadas por el Cabildo
	ACUMULADO DEL PERIODO
	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
	Programado:	 3.00	Primer trimestre ‑ Enero	 0.00	 0.00	 0.00%
	Avance:	 3.00
	Primer trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Porcentaje:	 100.00%	Febrero
	Aceptable	Primer trimestre ‑ 	 1.00	 1.00	 100.00%	Aceptable
	Semaforo:
	Marzo

	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Abril
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Mayo
	Segundo Trimestre ‑ 	 1.00	 1.00	 100.00%	Aceptable
	Junio

	Tercer Trimestre ‑ Julio	 0.00	 0.00	 0.00%

	Tercer Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Agosto
	Tercer Trimestre ‑ 	 1.00	 1.00	 100.00%	Aceptable
	Septiembre

	PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

	Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00

	Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00

	Critico	X < 50.00 y X > 120.00

	Actividad [1.1]
	Objetivo:	Reuniones Internas de trabajo con la Dirección de Contabilidad, 	Unidad de Medida:	minutas
	Dirección de Recaudación de Rentas Municipal y 
	Departamentos.
	Nombre:	Reuniones Internas de trabajo	Periodo:	Mensual
	Tipo de Indicador:	Gestion
	Medio de Verificación:	Minutas y lista de asistencia	Dimensión:	Eficiencia

	ACUMULADO DEL PERIODO
	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
	Programado:	 3.00	Primer trimestre ‑ Enero	 0.00	 0.00	 0.00%
	Avance:	 20.00
	Primer trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Porcentaje:	 666.67%	Febrero
	Critico	Primer trimestre ‑ 	 1.00	 1.00	 100.00%	Aceptable
	Semaforo:
	Marzo

	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Abril
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Mayo
	Segundo Trimestre ‑ 	 1.00	 0.00	 0.00%	No se realizo ninguna reunión	Critico
	Junio

	Tercer Trimestre ‑ Julio	 0.00	 0.00	 0.00%

	Tercer Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Agosto
	Tercer Trimestre ‑ 	 1.00	 19.00	 1,900.00%	SE TRABAJO CON EL P.E. 2022	Critico
	Septiembre

	PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

	Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00

	Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00

	Critico	X < 50.00 y X > 120.00

	Actividad [1.2]
	Objetivo:	Depuración y Destrucción de documentación de acuerdo a la 	Unidad de Medida:	Actas
	Normatividad aplicable
	Nombre:	Depuración y Destrucción de documentos	Periodo:	Trimestral
	Tipo de Indicador:	Gestion
	Medio de Verificación:	Acta de destrucción de documentos	Dimensión:	Eficiencia

	ACUMULADO DEL PERIODO
	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
	Programado:	 1.00	Primer trimestre ‑ Enero	 0.00	 0.00	 0.00%
	Avance:	 1.00
	Primer trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Porcentaje:	 100.00%	Febrero
	Aceptable	Primer trimestre ‑ 	 1.00	 1.00	 100.00%	Aceptable
	Semaforo:
	Marzo

	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Abril
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Mayo
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Junio

	Tercer Trimestre ‑ Julio	 0.00	 0.00	 0.00%

	Tercer Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Agosto
	Tercer Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Septiembre

	PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

	Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00

	Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00

	Critico	X < 50.00 y X > 120.00

	Actividad [2.1]
	Objetivo:	Contestación y seguimiento a Pliegos de Observaciones	Unidad de Medida:	Pliego
	Nombre:	Solventaciones	Periodo:	Trimestral
	Tipo de Indicador:	Gestion
	Medio de Verificación:	Oficio de Solventacion, Oficios de Confrontas y Dictámenes 	Dimensión:	Eficiencia
	emitidos.
	ACUMULADO DEL PERIODO
	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
	Programado:	 1.00	Primer trimestre ‑ Enero	 0.00	 0.00	 0.00%
	Avance:	 1.00
	Primer trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Porcentaje:	 100.00%	Febrero
	Semaforo:	Aceptable	Primer trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Marzo

	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Abril
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Mayo
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Junio

	Tercer Trimestre ‑ Julio	 0.00	 0.00	 0.00%

	Tercer Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Agosto
	Tercer Trimestre ‑ 	 1.00	 1.00	 100.00%	Aceptable
	Septiembre

	PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

	Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00

	Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00

	Critico	X < 50.00 y X > 120.00

	Actividad [2.2]
	Objetivo:	Seguimiento a la Calificación Crediticia	Unidad de Medida:	Publicación
	Nombre:	Calificacion Crediticia	Periodo:	Trimestral
	Tipo de Indicador:	Gestion
	Medio de Verificación:	Boletín emitido por la Calificadora, factura, correos.	Dimensión:	Eficiencia

	ACUMULADO DEL PERIODO
	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
	Programado:	 0.00	Primer trimestre ‑ Enero	 0.00	 0.00	 0.00%
	Avance:	 0.00
	Primer trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Porcentaje:	 0.00%	Febrero
	Semaforo:	Primer trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Marzo

	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Abril
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Mayo
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Junio

	Tercer Trimestre ‑ Julio	 0.00	 0.00	 0.00%

	Tercer Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Agosto
	Tercer Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Septiembre

	PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

	Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00

	Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00

	Critico	X < 50.00 y X > 120.00

	Actividad [2.3]
	Objetivo:	Transparentar y difundir la información financiera y 	Unidad de Medida:	Publicación
	presupuestal a la población.
	Nombre:	Transparencia en la Informacion	Periodo:	Trimestral
	Tipo de Indicador:	Gestion
	Medio de Verificación:	Publicación en el Portal de Transparencia	Dimensión:	Eficiencia

	ACUMULADO DEL PERIODO
	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
	Programado:	 102.00	Primer trimestre ‑ Enero	 0.00	 0.00	 0.00%
	Avance:	 121.00
	Primer trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Porcentaje:	 118.63%	Febrero
	Semaforo:	Fuera de Parametros	Primer trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Marzo

	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Abril
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Mayo
	Segundo Trimestre ‑ 	 68.00	 68.00	 100.00%	Aceptable
	Junio

	Tercer Trimestre ‑ Julio	 0.00	 0.00	 0.00%

	Tercer Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Agosto
	Tercer Trimestre ‑ 	 34.00	 53.00	 155.88%	Critico
	Septiembre

	PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

	Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00

	Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00

	Critico	X < 50.00 y X > 120.00

	Actividad [2.4]
	Objetivo:	Gestión, control y supervision de la Deuda Publica	Unidad de Medida:	Informe
	Nombre:	Supervision de la Deuda Publica	Periodo:	Trimestral
	Tipo de Indicador:	Gestion
	Medio de Verificación:	Reportes, documentos internos, contratos, informes	Dimensión:	Eficiencia

	ACUMULADO DEL PERIODO
	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
	Programado:	 3.00	Primer trimestre ‑ Enero	 0.00	 0.00	 0.00%
	Avance:	 2.00
	Primer trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Porcentaje:	 66.67%	Febrero
	Con riesgo	Primer trimestre ‑ 	 1.00	 1.00	 100.00%	Aceptable
	Semaforo:
	Marzo

	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Abril
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Mayo
	Segundo Trimestre ‑ 	 1.00	 1.00	 100.00%	Aceptable
	Junio

	Tercer Trimestre ‑ Julio	 0.00	 0.00	 0.00%

	Tercer Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Agosto
	Tercer Trimestre ‑ 	 1.00	 0.00	 0.00%	Critico
	Septiembre

	PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

	Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00

	Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00

	Critico	X < 50.00 y X > 120.00

	Actividad [3.1]
	Objetivo:	Revisión de la deuda pendiente con proveedores, para 	Unidad de Medida:	Reporte
	programar para su pago correspondiente.
	Nombre:	Pago a proveedores	Periodo:	Trimestral
	Tipo de Indicador:	Gestion
	Medio de Verificación:	Contrarecibos	Dimensión:	Eficiencia

	ACUMULADO DEL PERIODO
	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
	Programado:	 18.00	Primer trimestre ‑ Enero	 0.00	 0.00	 0.00%
	Avance:	 18.00
	Primer trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Porcentaje:	 100.00%	Febrero
	Aceptable	Primer trimestre ‑ 	 6.00	 6.00	 100.00%	Aceptable
	Semaforo:
	Marzo

	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Abril
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Mayo
	Segundo Trimestre ‑ 	 6.00	 6.00	 100.00%	Aceptable
	Junio

	Tercer Trimestre ‑ Julio	 0.00	 0.00	 0.00%

	Tercer Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Agosto
	Tercer Trimestre ‑ 	 6.00	 6.00	 100.00%	Aceptable
	Septiembre

	PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

	Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00

	Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00

	Critico	X < 50.00 y X > 120.00

	Actividad [3.2]
	Objetivo:	Revisión analítica de Estados de cuenta bancarios	Unidad de Medida:	Reporte
	Nombre:	Revision Estados de Cuenta bancarios	Periodo:	Trimestral
	Tipo de Indicador:	Gestion
	Medio de Verificación:	Reporte de Posición Bancaria, Estados de Cuenta, SPEI, 	Dimensión:	Eficiencia
	Cheques

	ACUMULADO DEL PERIODO
	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
	Programado:	 9.00	Primer trimestre ‑ Enero	 0.00	 0.00	 0.00%
	Avance:	 9.00
	Primer trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Porcentaje:	 100.00%	Febrero
	Aceptable	Primer trimestre ‑ 	 3.00	 3.00	 100.00%	Aceptable
	Semaforo:
	Marzo

	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Abril
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Mayo
	Segundo Trimestre ‑ 	 3.00	 3.00	 100.00%	Aceptable
	Junio

	Tercer Trimestre ‑ Julio	 0.00	 0.00	 0.00%

	Tercer Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Agosto
	Tercer Trimestre ‑ 	 3.00	 3.00	 100.00%	Aceptable
	Septiembre

	PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

	Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00

	Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00

	Critico	X < 50.00 y X > 120.00

	Actividad [3.3]
	Objetivo:	Archivar de forma correcta y ordenada la póliza de egreso con 	Unidad de Medida:	Archivo
	documentación soporte correspondiente.
	Nombre:	Poliza documentada	Periodo:	Trimestral
	Tipo de Indicador:	Gestion
	Medio de Verificación:	Pólizas de cheque y SPEI	Dimensión:	Eficiencia

	ACUMULADO DEL PERIODO
	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
	Programado:	 9.00	Primer trimestre ‑ Enero	 0.00	 0.00	 0.00%
	Avance:	 9.00
	Primer trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Porcentaje:	 100.00%	Febrero
	Aceptable	Primer trimestre ‑ 	 3.00	 3.00	 100.00%	Aceptable
	Semaforo:
	Marzo

	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Abril
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Mayo
	Segundo Trimestre ‑ 	 3.00	 3.00	 100.00%	Aceptable
	Junio

	Tercer Trimestre ‑ Julio	 0.00	 0.00	 0.00%

	Tercer Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Agosto
	Tercer Trimestre ‑ 	 3.00	 3.00	 100.00%	Aceptable
	Septiembre

	PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

	Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00

	Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00

	Critico	X < 50.00 y X > 120.00

	Actividad [4.1]
	Objetivo:	Elaboración y Presentación de Avances Presupuestales y 	Unidad de Medida:	Documento
	Programáticos en Tiempo y Forma
	Nombre:	Avances Presupuestales y Programáticos	Periodo:	Trimestral
	Tipo de Indicador:	Gestion
	Medio de Verificación:	Acuse de recibido por parte del Congreso del Estado de Baja 	Dimensión:	Eficiencia
	California
	ACUMULADO DEL PERIODO
	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
	Programado:	 3.00	Primer trimestre ‑ Enero	 0.00	 0.00	 0.00%
	Avance:	 3.00
	Primer trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Porcentaje:	 100.00%	Febrero
	Aceptable	Primer trimestre ‑ 	 1.00	 1.00	 100.00%	Aceptable
	Semaforo:
	Marzo

	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Abril
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Mayo
	Segundo Trimestre ‑ 	 1.00	 1.00	 100.00%	Aceptable
	Junio

	Tercer Trimestre ‑ Julio	 0.00	 0.00	 0.00%

	Tercer Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Agosto
	Tercer Trimestre ‑ 	 1.00	 1.00	 100.00%	Aceptable
	Septiembre

	PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

	Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00

	Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00

	Critico	X < 50.00 y X > 120.00

	Actividad [4.2]
	Objetivo:	Coordinación y Elaboración del Proyecto de Presupuesto de 	Unidad de Medida:	Publicación
	Egresos 2022.
	Nombre:	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022	Periodo:	Trimestral
	Tipo de Indicador:	Gestion
	Medio de Verificación:	Publicación en el Periódico Oficial del Estado	Dimensión:	Eficiencia

	ACUMULADO DEL PERIODO
	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
	Programado:	 0.00	Primer trimestre ‑ Enero	 0.00	 0.00	 0.00%
	Avance:	 0.00
	Primer trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Porcentaje:	 0.00%	Febrero
	Semaforo:	Primer trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Marzo

	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Abril
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Mayo
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Junio

	Tercer Trimestre ‑ Julio	 0.00	 0.00	 0.00%

	Tercer Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Agosto
	Tercer Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Septiembre

	PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

	Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00

	Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00

	Critico	X < 50.00 y X > 120.00

	Actividad [4.3]
	Objetivo:	Elaboración de la Conciliación Contable ‑ Presupuestal	Unidad de Medida:	Documento
	Nombre:	Conciliacion Contable ‑ Presupuestal	Periodo:	Trimestral
	Tipo de Indicador:	Gestion
	Medio de Verificación:	Formato de Conciliación Contable ‑ Presupuestal	Dimensión:	Eficiencia

	ACUMULADO DEL PERIODO
	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
	Programado:	 7.00	Primer trimestre ‑ Enero	 0.00	 0.00	 0.00%
	Avance:	 6.00
	Primer trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Porcentaje:	 85.71%	Febrero
	Aceptable	Primer trimestre ‑ 	 1.00	 1.00	 100.00%	Aceptable
	Semaforo:
	Marzo

	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Abril
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Mayo
	Segundo Trimestre ‑ 	 3.00	 3.00	 100.00%	Aceptable
	Junio

	Tercer Trimestre ‑ Julio	 0.00	 0.00	 0.00%

	Tercer Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00%
	Agosto
	Tercer Trimestre ‑ 	 3.00	 2.00	 66.67%	Con riesgo
	Septiembre

	PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

	Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00

	Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00

	Critico	X < 50.00 y X > 120.00

	MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ	MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ
	TESORERO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL